(Действующий) СТО План организации, ООО «Управляющая компания «Микрорайон 33 А»...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

СТО План организации, ООО «Управляющая компания «Микрорайон 33 А»

Штатное расписание

Структурное подразделениеДолжность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификацииКоличество штатных единицТарифная ставка (оклад) и пр., руб.Уральский коэффициент, руб. Всего на 1 штатную единицу, руб. (гр.5 + гр.6) Всего в месяц, руб. (гр.7*гр.4)
НаименованиеКод
123456 7 8
Администрация Заместитель директора по планированию111 1631 675 12 838 12 838
  Паспортист0,2511 1631 675 12 838 3 209
Всего1,25хх х 16 047

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

№ п/пСтруктурное подразделениеДолжностьКоличество штатных единицТарифная ставка (оклад) и пр., руб.Размер текущей премии, %Размер текущей премии, руб. (гр.5+гр.6)*гр.7Уральский коэффициент, руб. (гр.5+гр.6.+гр.8)*15%Всего на одну штатную единицу, руб. (гр.5+гр.6.+гр.8+гр.9)Всего в месяц, руб. (гр.4*гр.10)
123457891011
 АдминистрацияЗаместитель директора по планированию111 163255%28 4895 94845 60045 600
 Паспортист0,2511 1630%01 67512 8383 209
 ИТОГО, персонал не участвующий непосредственно в производстве продуктов реализацииxxxxxx48 809
 ВСЕГО1,25xxxxx48 809
РАСЧЕТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ
CGCНаименование ресурсовЕд. изм.Стоимость 1 ед., руб./ед.Кол-во, ед.Итого, (гр.4*гр.5) рубПримечание
1234567
00.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализациимес.48 809148 809 
00.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализациимес.3 31913 319ФОБ, 6,8%
00.11Налоги на заработную платумес.10 530110 530ЕСН, 20,2%
17.23.1Бумажные канцелярские принадлежностичел.3001300 
61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользованиечел.3001300по нормативу на 1 сот.
64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в
другие группировки
мес.96 285196 285см."Расчет расходов_18"
65.1Страховые услугимес.1 91311 913страхование лифта
68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых
помещений
м29 31419 314см."Расчет расходов_18"
70.10.10Услуги главных контормес.169 9631169 963см."Расчет расходов_18"; среднее по 6-ти орг-ям УК; с учетом повышения цен консалтинга на 50%
70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессамимес.671165110 707согласно калькуляции ИП
77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборовмес.1 56711 567по проекту 17г.
77.40Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс
мес.46 000146 000на лицензионное программное обеспечение
82.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному
конторскому обслуживанию
мес.37 744137 744см."Расчет расходов_18"; среднее по 6-ти орг-ям УК
84Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности;
услуги по обязательному социальному страхованию
мес.7 18917 189прочие услуги (КОНТУР СКБ, нотариус, госпошлины по искам, заказ выписок из госреестра и проч.)
 Итого:ххх543 940 

ПРАЙС

Код CGCНаименование продукта реализацииЕд.изм.Стоимость продуктов реализации без НДС, руб.
1234
 Содержание и ремонт объектов жилого фонда  
 Содержание жилого/нежилого помещения: многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, с мусоропроводом (без газового оборудования)кв.м./мес.22,57
 Содержание жилого/нежилого помещения: многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, с мусоропроводом (с газовым оборудованием)кв.м./мес.23,32
 Содержание жилого/нежилого помещения: многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, без мусоропровода (без газового оборудования)кв.м./мес.21,93
 Содержание жилого/нежилого помещения: многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, без мусоропровода (с газовым оборудованием)кв.м./мес.22,68
 Сбор и вывоз твердых бытовых отходовкв.м./мес.1,87
 Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (встроенные помещения без газового оборудования, с мусоропроводом)кв.м./мес.24,44
 Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (встроенные помещения с газовым оборудованием, с мусоропроводом)кв.м./мес.25,19
 Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (встроенные помещения без газового оборудования, без мусоропровода)кв.м./мес.23,80
 Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (встроенные помещения с газовым оборудованием, без мусоропровода)кв.м./мес.24,55
 Содержание и ремонт объектов нежилого фонда  
 Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (отдельно стоящие помещения)кв.м./мес.17,40
 Содержание и ремонт объекта нежилого фонда 1й этажкв.м./мес.8,50
 Содержание и ремонт помещения офисного помещения (ул.Кирова, 19, Дебаркадер)кв.м./мес.11,60
 Содержание и ремонт помещения офисного помещения (ул.Кирова, 19, Цоколь)кв.м./мес.18,56
 Содержание и ремонт офисного помещения (ул.Кирова, 19, 1-3 этаж)кв.м./мес.18,56
 Содержание и ремонт офисного помещения (ул.Кирова, 19, 4-13 этаж)кв.м./мес.49,15
 Содержание и ремонт офисного помещения (ул.Кирова, 19, 14-15 этаж)кв.м./мес.39,69
 Содержание и ремонт парковок  
 Содержание и ремонт платной автопарковки по ул. Коммуны, 581 парковочное место/мес.1 177,00
 Содержание и ремонт платной автопарковки по ул. Салютная, 101 парковочное место/мес.1 159,53
 Содержание и ремонт подземной автопарковки (Ак. Сахарова, 30А)1 парковочное место/мес.1 325,00
 Содержание и ремонт подземной автопарковки (Ак. Сахарова, 30А) (для ООО ЦУП)1 парковочное место/мес.808,46
 Содержание и ремонт платной автопарковки по ул. Бр. Кашириных, 12/11 парковочное место/мес.605,22
 Содержание и ремонт платной автопарковки по ул. Бр. Кашириных, 12а1 парковочное место/мес.332,75
 Сервисные услуги  
 Услуги консьержа кв./мес. 570,00
 Услуги консьержа пост/месяц 41 760,27
 Услуги видеонаблюдения кв./мес. 90,00
 Услуги по контролю внутридворовой территории пост/мес. 90 458,91
 Обслуживание видео системы коллективного приема телевидения кв./мес. 47,05
 Обслуживание домофонов (не подключенные к домофонной системе коллективного использования) кв./мес. 11,00
 Обслуживание домофонов (подключенные к домофонной системе коллективного использования) кв./мес. 28,00
 Прочие услуги  
 Аренда крышируб/мес16 087,00
 Техническое сопровождение и консультирование Заказчика (категория 1)пользователь/мес.500,00
 Техническое сопровождение и консультирование Заказчика (категория 2)пользователь/мес.1 000,00
 Предоставление в пользование общедомового имущества (аренда мест общего пользования)м2/мес.450,00
 Предоставление в пользование общедомового имущества (лифт)м2/мес.400,00
 Предоставление права на размещение специального оборудования и прокладку кабельных сетейобъект/месяц1 000,00
 Перераспределение избыточных мощностейкВт15 000,00
 Субаренда нежилых помещенийкв.м./мес.750,00
 Единоразовый сбор за вывоз крупногабаритного мусора и отходовквартира1 000,00
 Услуги по вывозу и размещению твердых бытовых отходовруб./м3312,56
 Агентское вознаграждение на услуги, оказываемые собственникам помещений (дополнительно)шт.99,00
 Агентское вознаграждение за сопровождение выполнение работ по гарантийным обязательствамшт.100,00
 Уборка прилегающей территориикв.м./мес.17,01
 Уборка нежилых помещенийкв.м./мес.54,94
 Техническое обслуживание автоматики въездных ворот1 пост3 420,00
 Оказание услуг по расчету компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области"руб./100 руб. 0,02
 Оказание услуг по расчету компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Законом Челябинской области "Ветеран труда Челябинской области"руб./100 руб. 0,02
 Оказание услуг по расчету компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки ветеранов Челябинской области"руб./100 руб. 0,02
 Оказание услуг по расчету компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О ветеранах", законодательными актами Российской Федерации о социальной защите граждан, пострадавших от воздействия радиации"руб./100 руб. 0,02
 Истребование задолженности с собственников помещенияшт.4 500,00
 Уборка прилегающей территории ОТКкв.м./мес.4,33
 Установка и эксплуатация рекламной конструкции (без рамки, без освещения, S более 200м2)кв.м./мес. 45,00
 Установка и эксплуатация рекламной конструкции (без рамки, без освещения, S от 99 до 200 м2)кв.м./мес. 67,50
 Установка и эксплуатация рекламной конструкции (с рамкой, с освещением, S более 200м2)кв.м./мес. 30,00
 Установка и эксплуатация рекламной конструкции (с рамкой, с освещением, S от 99 до 200 м2)кв.м./мес. 90,00
 Услуги по уборке прилегающей территории нежилых помещенийкв.м./мес.199,50
 Механизированная очистка прилегающих проездовм2/мес.1,70
 Услуги по начислению ХВС и ВО собственникам помещений МКДруб./100 руб.0,38
 Предоставление в пользование общедомового имущества (размещение оборудования провайдеров)пользователь/мес.1 500,00
 Установка и эксплуатация рекламной конструкциируб./мес.12 000,00
 Предоставление в пользование общедомового имущества (размещение оборудования провайдеров), Агалакова, 60 объект/мес.2 000,00
 Предоставление в пользование общедомового имущества (размещение электрооборудования), Агалакова, 60объект/мес.3 000,00
 Предоставление в пользование общедомового имущества (аренда мест общего пользования), Кирова, 19 м2/мес.350,00
 Услуги видеонаблюдениям2/мес.2,02

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ

Действующий Расчет заработной платыПроект Расчета заработной платыОтклонение на 1 шт. ед., руб. (гр.17-гр.8)Отклонение всего, руб., (гр.18-гр.9)Примечание
Структурное подразделениеДолжность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификацииКоличество штатных единицТарифная ставка (оклад) и пр., руб.Размер текущей премии, руб.Уральский коэффициент, руб.Всего на 1 штатную единицу, руб. (гр.4+гр.5+гр.6.+гр.7)Всего в месяц, руб. (гр.8*гр.3)Структурное подразделениеДолжность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификацииКоличество штатных единицТарифная ставка (оклад) и пр., руб.Размер текущей премии, руб.Уральский коэффициент, руб.Всего на 1 штатную единицу, руб. (гр.4+гр.5+гр.6.+гр.7)Всего в месяц, руб. (гр.8*гр.3)
123467891011121315161718192021
АдминистрацияЗаместитель директора по планированию1 9 200 30 452 5 948 45 600 45 600АдминистрацияЗаместитель директора по планированию111 16328 4895 94845 60045 60000 
 Паспортист0,25 9 200 - 1 380 10 580 2 645 Паспортист0,2511 16301 67512 8383 2092 258564увеличение до МРОТ
 Всего хххх    хххх х  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА БЮДЖЕТА РАСХОДОВ

№ п/пКод по КПЕСНаименование ресурсовДействующий, руб./мес.Проект, руб./мес.Отклонение, руб. (гр.4-гр.3)Отклонение, % (гр.5/гр.3*100)
 123456
 00.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации48 38948 8094211%
 00.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации3 2903 319291%
 00.11Налоги на заработную плату10 43910 530911%
 17.23.1Бумажные канцелярские принадлежности30030000%
 33.12.15Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования262 820272 4269 6054%
 33.14.1Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования1 2500-1 250-100%
 61.10Проводные телекоммуникационные услуги7 1985 038-2 160-30%
 61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование30030000%
 64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в
другие группировки
80 49396 28515 79220%
 65.1Страховые услуги2 4101 913-497-21%
 68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых
помещений
6 1589 3143 15651%
 68.32.1Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе
3 332 6883 361 62628 9381%
 70.10.10Услуги главных контор97 951169 96372 01374%
 70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами110 707110 70700%
 77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов1 4311 5671359%
 77.40Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс
30 21046 00015 790100%
 81.10.10Комплексные услуги по обслуживанию помещений 00#ДЕЛ/0!
 80.10.12Услуги охраны 00#ДЕЛ/0!
 82.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному
конторскому обслуживанию
36 93837 7448062%
 82.20.10Услуги центров обработки телефонных вызовов600 000655 73555 7359%
 84Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности;
услуги по обязательному социальному страхованию
6 8047 1893856%
 94.11.10Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими
организациями
1 4580-1 458-100%
  Себестоимость4 641 2354 838 765197 5304%
  Рентабельность,%1,01%1,01%00%
  Прибыль 47 007 49 003 1 9954%
  Итого стоимость продуктов реализации 4 688 242 4 887 768 199 5254%
  Плановый объем услуг, ед. изм. 200 000 200 000 00%
23,44 24,44

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ПРОДУКТА РЕАЛИЗАЦИИ

CGCНаименование продукта реализацииЕд.изм. работы/ услугиСтоимость продукта реализации, руб.
ДействующаяПроектОтклонение, руб. (гр.5-гр.4)Отклонение, % (гр.6/гр.4*100%)
1234567
 Содержание и ремонт объектов жилого фонда     
 Содержание жилого/нежилого помещения: многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, с мусоропроводом (без газового оборудования)кв.м./мес.21,4622,571,11единый тариф (без разбивки)
 Содержание жилого/нежилого помещения: многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, с мусоропроводом (с газовым оборудованием)кв.м./мес.22,1723,321,15
 Содержание жилого/нежилого помещения: многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, без мусоропровода (без газового оборудования)кв.м./мес.20,8521,931,08
 Содержание жилого/нежилого помещения: многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, без мусоропровода (с газовым оборудованием)кв.м./мес.21,5622,681,12
 Сбор и вывоз твердых бытовых отходовкв.м./мес.1,871,870,000%
 Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (встроенные помещения без газового оборудования, с мусоропроводом)кв.м./мес.23,3324,441,11Содержание + Сбор и вывоз ТБО
 Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (встроенные помещения с газовым оборудованием, с мусоропроводом)кв.м./мес.24,0425,191,15Содержание + Сбор и вывоз ТБО
 Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (встроенные помещения без газового оборудования, без мусоропровода)кв.м./мес.22,7223,801,08Содержание + Сбор и вывоз ТБО
 Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (встроенные помещения с газовым оборудованием, без мусоропровода)кв.м./мес.23,4324,551,12Содержание + Сбор и вывоз ТБО
 Содержание и ремонт объектов нежилого фонда     
 Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (отдельно стоящие помещения)кв.м./мес.17,4017,400,000%
 Содержание и ремонт объекта нежилого фонда 1й этажкв.м./мес.8,508,500,000%
 Содержание и ремонт помещения офисного помещения (ул.Кирова, 19, Дебаркадер)кв.м./мес.11,6011,600,000%
 Содержание и ремонт помещения офисного помещения (ул.Кирова, 19, Цоколь)кв.м./мес.18,5618,560,000%
 Содержание и ремонт офисного помещения (ул.Кирова, 19, 1-3 этаж)кв.м./мес.18,5618,560,000%
 Содержание и ремонт офисного помещения (ул.Кирова, 19, 4-13 этаж)кв.м./мес.49,1549,150,000%
 Содержание и ремонт офисного помещения (ул.Кирова, 19, 14-15 этаж)кв.м./мес.39,6939,690,000%
 Содержание и ремонт парковок     
 Содержание и ремонт платной автопарковки по ул. Коммуны, 581 парковочное место/мес1 177,001 177,000,000%
 Содержание и ремонт платной автопарковки по ул. Салютная, 101 парковочное место/мес1 159,531 159,530,000%
 Содержание и ремонт подземной автопарковки (Ак. Сахарова, 30А)1 парковочное место/мес1 325,001 325,000,000%
 Содержание и ремонт подземной автопарковки (Ак. Сахарова, 30А) (для ООО ЦУП)1 парковочное место/мес808,46808,460,000%
 Содержание и ремонт платной автопарковки по ул. Бр. Кашириных, 12/11 парковочное место/мес605,22605,220,000%
 Содержание и ремонт платной автопарковки по ул. Бр. Кашириных, 12а1 парковочное место/мес332,75332,750,000%
 Сервисные услуги     
 Услуги консьержакв./мес.570,00570,000,000%
 Услуги консьержапост/месяц41 760,2741 760,270,000%
 Услуги видеонаблюдениякв./мес.90,0090,000,000%
 Услуги по контролю внутридворовой территориипост/мес.90 458,9190 458,910,000%
 Обслуживание видео системы коллективного приема телевидениякв./мес.47,0547,050,000%
 Обслуживание домофонов (не подключенные к домофонной системе коллективного использования)кв./мес.11,0011,000,000%
 Обслуживание домофонов (подключенные к домофонной системе коллективного использования)кв./мес.28,0028,000,000%
 Прочие услуги     
 Аренда крышируб/мес16 087,0016 087,000,000%
 Техническое сопровождение и консультирование Заказчика (категория 1)пользователь/мес.500,00500,000,000%
 Техническое сопровождение и консультирование Заказчика (категория 2)пользователь/мес.1 000,001 000,000,000%
 Предоставление в пользование общедомового имущества (аренда мест общего пользования)м2/мес.450,00450,000,000%
 Предоставление в пользование общедомового имущества (лифт)м2/мес.400,00400,000,000%
 Предоставление права на размещение специального оборудования и прокладку кабельных сетейобъект/месяц1 000,001 000,000,000%
 Перераспределение избыточных мощностейкВт15 000,0015 000,000,000%
 Субаренда нежилых помещенийкв.м./мес.750,00750,000,000%
 Единоразовый сбор за вывоз крупногабаритного мусора и отходовквартира1 000,001 000,000,000%
 Услуги по вывозу и размещению твердых бытовых отходовруб./м3312,56312,560,000%
 Агентское вознаграждение на услуги, оказываемые собственникам помещений (дополнительно)шт.99,0099,000,000%
 Агентское вознаграждение за сопровождение выполнение работ по гарантийным обязательствамшт.100,00100,000,000%
 Уборка прилегающей территориим2/мес.14,8317,012,1815%
 Уборка нежилых помещенийм2/мес.37,0054,9417,9448%
 Техническое обслуживание автоматики въездных ворот1 пост3 420,003 420,000,000%
 Оказание услуг по расчету компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области"руб./100 руб. 0,020,020,000%
 Оказание услуг по расчету компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Законом Челябинской области "Ветеран труда Челябинской области"руб./100 руб. 0,020,020,000%
 Оказание услуг по расчету компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки ветеранов Челябинской области"руб./100 руб. 0,020,020,000%
 Оказание услуг по расчету компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О ветеранах", законодательными актами Российской Федерации о социальной защите граждан, пострадавших от воздействия радиации"руб./100 руб. 0,020,020,000%
 Истребование задолженности с собственников помещенияшт.4 500,004 500,000,000%
 Уборка прилегающей территории ОТКкв.м./мес.4,164,330,174%
 Установка и эксплуатация рекламной конструкции (без рамки, без освещения, S более 200м2)кв.м./мес. 45,0045,000,000%
 Установка и эксплуатация рекламной конструкции (без рамки, без освещения, S от 99 до 200 м2)кв.м./мес. 67,5067,500,000%
 Установка и эксплуатация рекламной конструкции (с рамкой, с освещением, S более 200м2)кв.м./мес. 30,0030,000,000%
 Установка и эксплуатация рекламной конструкции (с рамкой, с освещением, S от 99 до 200 м2)кв.м./мес. 90,0090,000,000%
 Услуги по уборке прилегающей территории нежилых помещенийкв.м./мес.199,50199,500,000%
 Механизированная очистка прилегающих проездовм2/мес.1,701,700,000%
 Услуги по начислению ХВС и ВО собственникам помещений МКДруб./100 руб.0,380,380,000%
 Предоставление в пользование общедомового имущества (размещение оборудования провайдеров)пользователь/мес.1 500,001 500,000,000%
 Установка и эксплуатация рекламной конструкциируб./мес.12 000,0012 000,000,000%
 Предоставление в пользование общедомового имущества (размещение оборудования провайдеров), Агалакова, 60 объект/мес.2 000,002 000,000,000%
 Предоставление в пользование общедомового имущества (размещение электрооборудования), Агалакова, 60объект/мес.3 000,003 000,000,000%
 Предоставление в пользование общедомового имущества (аренда мест общего пользования), Кирова, 19 м2/мес.350,00350,000,000%
 Услуги видеонаблюдениям2/мес.x2,02xутверждена в середине проекта 17г.