(Действующий) СТО СМК Методологическая инструкция Отражение в программе 1С:...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Рис. 6
При создании документа «Поступление товаров и услуг» автоматически заполняются следующие реквизиты (Рис. 7):
1. 1. В шапке документа:
1.1. Режим – только «бух учет».
1.2. Организация – «наименование организации – покупателя прав» соответствует наименованию организации, указанной в «Спецификации»
1.3. Контрагент – контрагент из спецификации.
1.4. Договор – договор из спецификации.
1.5. Спецификация – ссылка на документ основание (спецификацию).
2. 2. В табличной части:
2.1. Неисключительные права на ПО, полученные в пользование по лицензионным соглашениям.
2.2. Количество.
2.3. Цена
2.4. Сумма
2.5. Ставка НДС
2.6. Сумма НДС
946 × 339 пикс.     Открыть в новом окне
Рис. 7
4.3. Специалист отдела сопровождения в шапке документа и в табличной части вручную заполняет следующие реквизиты (Рис. 8):
1. Дата документа
2. Галочка «Проверено БУ»
3. Счет затрат (БУ) – счета учета затрат:
97 «Расходы будущих периодов»;
26 «Общехозяйственные расходы»;
91.02 «Прочие расходы»;
4. Вид Субконто 1 и Субконто 1 (предусмотрен для счетов 97; 26; 91.02)
5. Вид Субконто 2 (предусмотрен для счетов 26; 91.02)
6. Субконто 3 – не заполняется.
945 × 384 пикс.     Открыть в новом окне
Рис. 8
4.4. Специалист отдела сопровождения выбирает счет учета затрат в зависимости от даты ПУД:
4.4.1. Дата ПУД соответствует текущему отчетному периоду – специалист отдела сопровождения выбирает счет учета «97»;
4.4.2. Дата ПУД не соответствует текущему отчетному периоду:
- дата ПУД соответствует дате текущего года – специалист отдела сопровождения выбирает счет учета «26» и отражает в сумме, равной сроку с начала отчетного года до месяца отражения в учете, и счет учета «97» в сумме, равной сроку с начала отчетного периода до окончания срока списания;
- дата ПУД соответствует дате прошлых лет – специалист отдела сопровождения выбирает счет учета «91.02» статью расходов «Расходы прошлых лет».
944 × 180 пикс.     Открыть в новом окне
Рис. 9
4.5. В табличной части документа во вкладке «Счет учета прав на ПО»:
4.5.1 Принять на забалансовый счет – устанавливает флажок (признак принятия поступающих неисключительных прав на забалансовый счет).
4.5.2. Забалансовый счет учета– 018 «Нематериальные активы, полученные в пользование по лицензионным соглашениям» (Рис.10).
942 × 490 пикс.     Открыть в новом окне
Рис. 10
4.6. Специалист отдела сопровождения в программе «1С: Бухгалтерия» в документе «Поступление товаров и услуг» заполняет вкладку дополнительно (входящий № и входящая дата ПУД в ИБ), комментарий, согласно регистрационного номера и даты ПУД в ИБ. По кнопке «ОК» проводит документ и проверяет бухгалтерские проводки (Рис.11). Специалист отдела сопровождения регистрирует счет-фактуру полученную, если организация находится на ОСНО.
945 × 723 пикс.     Открыть в новом окне
Рис.11
4.7. Специалист отдела сопровождения в ИБ в карточке ПУД во вкладке «Исполнение» добавляет запись: отражено в «1С: Бухгалтерия», наименование, дата и регистрационный №, согласно данным регистрации в программе «1С: Бухгалтерия» (Рис.12).
908 × 297 пикс.     Открыть в новом окне
Рис. 12
Специалист отдела сопровождения через кнопку «Обработать» устанавливает статус ПУД «Проведенный», кнопка «ОК» завершает порядок отражения ПУД (Рис.13).
756 × 417 пикс.     Открыть в новом окне
Рис.13