СТО СМК Методологическая инструкция Отражение в программе...

Действующий

1. Дата документа

2. Галочка «Проверено БУ»

3. Счет затрат (БУ) – счета учета затрат:

97 «Расходы будущих периодов»;

26 «Общехозяйственные расходы»;

91.02 «Прочие расходы»;

4. Вид Субконто 1 и Субконто 1 (предусмотрен для счетов 97; 26; 91.02)

5. Вид Субконто 2 (предусмотрен для счетов 26; 91.02)

6. Субконто 3 – не заполняется.


945 × 384 пикс. Открыть в новом окне

Рис. 8

4.4. Специалист отдела сопровождения выбирает счет учета затрат в зависимости от даты ПУД:

4.4.1. Дата ПУД соответствует текущему отчетному периоду – специалист отдела сопровождения выбирает счет учета «97»;

4.4.2. Дата ПУД не соответствует текущему отчетному периоду:

- дата ПУД соответствует дате текущего года – специалист отдела сопровождения выбирает счет учета «26» и отражает в сумме, равной сроку с начала отчетного года до месяца отражения в учете, и счет учета «97» в сумме, равной сроку с начала отчетного периода до окончания срока списания;

- дата ПУД соответствует дате прошлых лет – специалист отдела сопровождения выбирает счет учета «91.02» статью расходов «Расходы прошлых лет».


944 × 180 пикс. Открыть в новом окне

Рис. 9

4.5. В табличной части документа во вкладке «Счет учета прав на ПО»:

4.5.1 Принять на забалансовый счет – устанавливает флажок (признак принятия поступающих неисключительных прав на забалансовый счет).

4.5.2. Забалансовый счет учета– 018 «Нематериальные активы, полученные в пользование по лицензионным соглашениям» (Рис.10).


942 × 490 пикс. Открыть в новом окне

Рис. 10

4.6. Специалист отдела сопровождения в программе «1С: Бухгалтерия» в документе «Поступление товаров и услуг» заполняет вкладку дополнительно (входящий № и входящая дата ПУД в ИБ), комментарий, согласно регистрационного номера и даты ПУД в ИБ. По кнопке «ОК» проводит документ и проверяет бухгалтерские проводки (Рис.11). Специалист отдела сопровождения регистрирует счет-фактуру полученную, если организация находится на ОСНО.


945 × 723 пикс. Открыть в новом окне

Рис.11

4.7. Специалист отдела сопровождения в ИБ в карточке ПУД во вкладке «Исполнение» добавляет запись: отражено в «1С: Бухгалтерия», наименование, дата и регистрационный №, согласно данным регистрации в программе «1С: Бухгалтерия» (Рис.12).


908 × 297 пикс. Открыть в новом окне

Рис. 12

Специалист отдела сопровождения через кнопку «Обработать» устанавливает статус ПУД «Проведенный», кнопка «ОК» завершает порядок отражения ПУД (Рис.13).


756 × 417 пикс. Открыть в новом окне

Рис.13

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик Ведущий специалист ОВСиК АУПООО «Бизнес Инновации Консалтинг»	Е.А. Деулина
И. о. Генерального директора ООО «Бизнес Инновации Консалтинг»	Ю. В. Горшевикова
Руководитель Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем ООО «Бизнес Инновации Консалтинг»	О.Н. Воробьева
Начальник Отдел формирования отчетности в информационных системах	А. Г. Демин
Начальник Отдел внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессовНачальник Отдел автоматизации и стандартизации учетных технологий	Н. А. Каурова Н. П. Урсакий
Начальник Отдел регламентных операций в информационных системах	Н. Н. Митряева

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменение №	Должность и подпись лица, внесшего изменение	Дата

Форма поиска

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ