Действующий
В ИС формирует заявку, в поле заявки прикладывает информацию с визой, указывает сроки исполнения – 3 рабочих дня:
Информация | Виза специалиста Отдела сопровождения |
реестр документов «Поступление товаров и услуг» не подтвержденные в БУ; | предоставить ПУД в ДОУ для подтверждения в БУ зарегистрированные документы в программе 1С: Бухгалтерия предприятия; |
реестр документов «Поступление товаров и услуг» дважды зарегистрированных специалистом организации – Заказчика; | Рассмотреть реестр документов, предоставить информацию руководствуясь СТО СМК Методологическая инструкция «О порядке отмены регистрации факта хозяйственной жизни в информационной базе»; |
информацию по организации – Контрагенту, по которому не закрыта предоплата – не предоставлен ПУД; | Запросить у организации – Контрагента ПУД, зарегистрировать документ «Поступление товаров и услуг», ПУД сдать в ДОУ; |
Заявку направляет руководителю организации - Заказчика и специалисту организации - Заказчика, контролирует исполнение поручений специалистом организации - Заказчика в срок согласно СТО СМК «Закрытие периода».
5.1. Специалист (участник процесса согласно п. 4.1 данной МИ) в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, в подсистеме «Управление договорами» переходит в состав раздела «Договоры контрагентов», формирует отбор по организации – Заказчику и организации – Поставщику (рис. №10, рис. №11);
5.2. Переходит во вкладку «Спецификации к договору», открывает спецификацию в статусе «Действующая» (согласно СТО СМК «Управление договорами») (рис. №12);
5.4. Программа автоматически формирует окно выбора вида операции документа (рис. №14), специалист выбирает вид операции, руководствуясь п. 4.5 данной МИ;
5.6. Автоматически заполняется табличная часть документа, вкладка табличной части документа согласно п. 4.5 данной МИ данными из документа «Спецификация к договору»;
5.7.1. Устанавливает режим документа «Опер.Учет+ Бух.Учет» (если заполнена одна из вкладок: «Товары», «Оборудование», «Квартиры»);
5.7.2. Заполняет реквизит «Склад» из справочника «Склады (места хранения)» (если заполнена вкладка «Товары» (п. 6.5 СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация и оформление в ИС документа «Доверенность»);
- Заполняет реквизит «Доверенность на получение» из журнала документа «Доверенность» с видом операции «Доверенность на получение ТМЦ, ОС»;
Специалист организации - Заказчика после регистрации документа «Поступление товаров и услуг» в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, выполняет действия по п.2, 3 табличной части п. 4.1;
Если организация – Заказчик применяет ОСНО, то специалист Отдела сопровождения регистрирует документ «Счет-фактура» полученный, руководствуясь СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация и оформление в ИС документа «Счет-фактура»;
При отсутствии документа «Счет-фактура», специалист Отдела сопровождения в документе «Поступление товаров и услуг» во вкладке «Дополнительно» устанавливает флаг «НДС не принимаемый (списать на 91.2)» (рис. №18);